Audit Internal ISO 9001
Sprint Consultant
Dashboard
Ringkasan status audit dan tindakan perbaikan per divisi.
Jadwal Audit yang Sudah Disetujui Direktur
| Divisi | Tanggal | Lead Auditor | Auditor | Auditee | Ruang Lingkup | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | ||||||
Program Audit
Program audit tahunan per divisi (FM-WMN-05). Dibuat oleh Admin/WMN, minimal 1 kali per tahun untuk setiap bagian.
+ Tambah Program Audit
Daftar Program Audit
| ID | Tahun | Divisi | Deskripsi | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|
| Memuat… | ||||
Jadwal & Pemberitahuan Audit
Jadwal Audit (FM-WMN-07) otomatis membuat draft Pemberitahuan Audit (FM-WMN-06). Sistem menolak penugasan yang melanggar independensi auditor (SOP 5.1.4).
+ Buat Jadwal Audit Baru
Daftar Jadwal Audit
| ID | Divisi | Lead Auditor | Auditor | Auditee | Tanggal | Jenis | Status Pemberitahuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | ||||||||
Checklist Audit
Daftar Periksa Audit Internal (FM-WMN-08). Pilih sesi audit dan SOP yang diperiksa, lalu isi setiap poin. Item berkondisi “Ketidaksesuaian” atau “Observasi” otomatis membuat draft Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP). Auditor juga bisa menambahkan pertanyaan sendiri di luar Master Checklist bila diperlukan.
+ Tambah Pertanyaan Sendiri (di luar Master Checklist)
Master Data
Kelola daftar SOP/checklist audit dan akun pengguna. Khusus Admin.
+ Tambah Item Checklist
Daftar Item Checklist
| Kode SOP | No | Poin Diperiksa | Divisi | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||
+ Tambah User
Daftar User
| Nama | Divisi | Role | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||
Daftar Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)
FM-WMN-09. Auditee mengisi investigasi & tindakan perbaikan, Auditor meninjau hasilnya, WMN memberi persetujuan akhir.
| ID | Divisi | Uraian Ketidaksesuaian | Klasifikasi | Target Selesai | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | ||||||
Laporan Audit Internal
Rangkuman hasil audit (checklist + PTP) per sesi, untuk diserahkan ke WMN dan disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (SOP 5.5).
+ Buat Laporan Baru
Daftar Laporan Tersimpan
| ID | Divisi | Tanggal Audit | Dibuat Oleh | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||