Audit Internal ISO 9001
Sprint Consultant
Dashboard
Ringkasan status audit dan tindakan perbaikan per divisi.
Program Audit
Program audit tahunan per divisi (FM-WMN-05). Dibuat oleh Admin/WMN, minimal 1 kali per tahun untuk setiap bagian.
+ Tambah Program Audit
Daftar Program Audit
| ID | Tahun | Divisi | Deskripsi | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|
| Memuat… | ||||
Jadwal & Pemberitahuan Audit
Jadwal Audit (FM-WMN-07) otomatis membuat draft Pemberitahuan Audit (FM-WMN-06). Sistem menolak penugasan yang melanggar independensi auditor (SOP 5.1.4).
+ Buat Jadwal Audit Baru
Daftar Jadwal Audit
| ID | Divisi | Lead Auditor | Auditor | Tanggal | Jenis | Status Pemberitahuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||||
Checklist Audit
Daftar Periksa Audit Internal (FM-WMN-08). Pilih sesi audit dan SOP yang diperiksa, lalu isi setiap poin. Item berkondisi “Tidak Sesuai” otomatis membuat draft Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP).
Master Data
Kelola daftar SOP/checklist audit dan akun pengguna. Khusus Admin.
+ Tambah Item Checklist
Daftar Item Checklist
| Kode SOP | No | Poin Diperiksa | Divisi | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||
+ Tambah User
Daftar User
| Nama | Divisi | Role | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||
Daftar Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)
FM-WMN-09. Auditee mengisi investigasi & tindakan perbaikan, Auditor meninjau hasilnya, WMN memberi persetujuan akhir.
| ID | Divisi | Uraian Ketidaksesuaian | Klasifikasi | Target Selesai | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | ||||||
Laporan Audit Internal
Rangkuman hasil audit (checklist + PTP) per sesi, untuk diserahkan ke WMN dan disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (SOP 5.5).
+ Buat Laporan Baru
Daftar Laporan Tersimpan
| ID | Divisi | Tanggal Audit | Dibuat Oleh | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||